Résoudre les erreurs d'envoi d'une facture électronique
Identifiez rapidement la cause d'un blocage et relancez l'envoi en toute confiance.
Votre facture électronique ne part pas ou revient en erreur ? Pas de panique. Dans la grande majorité des cas, la cause est simple à identifier et à corriger. Ce guide vous accompagne pas à pas.
La cause n°1 : la fiche de votre client est incomplète ou mal renseignée
Avant toute chose, vérifiez les informations présentes sur la fiche client :
| À vérifier | Règle à respecter |
|---|---|
| N° d'identification du destinataire | Belgique : renseignez le BCE dans le champ SIREN/SIRET, et « BE » + BCE dans le champ TVA. France : SIREN/SIRET + numéro de TVA. |
| Format des numéros | Vous les saisissez sans espaces ni points. |
| Adresse | Le pays doit obligatoirement être renseigné (une adresse belge sans la mention « Belgique » bloque l'envoi), ainsi que le code postal. |
| Raison sociale | Elle doit être identique à celle de l'annuaire officiel. |
💡 En corrigeant ces quatre points, vous éliminez la majorité des blocages à l'envoi.
Les messages fréquents
Selon le message d'erreur affiché, voici comment vous devez réagir :
« Le destinataire n'est pas enregistré pour recevoir des factures électroniques »
Votre client n'est pas (encore) inscrit sur le réseau, ou son identifiant est mal renseigné. Vous demandez à votre client son identifiant Peppol (ou son adresse de routage), puis vous vérifiez les numéros saisis sur sa fiche.
« Échec de la transmission électronique »
Vous vérifiez d'abord la fiche client selon le tableau ci-dessus. Une fois la correction effectuée, vous utilisez Envoyer > Envoyer par voie électronique pour relancer la transmission.
La facture a déjà été transmise avec succès
⛔ Un renvoi dans ce cas provoque une erreur. Avant de renvoyer votre facture, vous vérifiez toujours le statut de transmission dans l'historique du document.
« Contactez le support »
Vous nous transmettez, via le chat, le numéro de la facture concernée ainsi que le SIREN (ou le BCE) de votre client destinataire. Notre équipe analyse ensuite la transmission.
Cas de TVA particuliers (Belgique)
Les factures en autoliquidation (TVA à 0 % avec mention spécifique) ainsi que les combinaisons de taux de TVA sont prises en charge par Obat.
⛔ Si un avoir issu d'une facture en autoliquidation est bloqué, vous contactez directement le support.
💡Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter.
Notre équipe est là pour vous accompagner :
- par courriel à l’adresse : support@obat.fr,
- via la fenêtre de discussion présente dans votre espace Obat,
- ou par téléphone au ☎️ 02 52 33 19 31.
Nous sommes toujours disponibles pour vous aider et vous répondre rapidement.